2017年365体育博彩部门预算说明

2017年365体育博彩部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责、机构设置

主要职责：

1、承担保护与合理利用全市土地资源的责任。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。

9、承担全市国土测绘管理的责任。

10、参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管;参与指导监督全市土地、土地整理复垦开发资金的收取和使用。

11、推进全市国土资源科技进步，拟定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

12、负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度；负责推进不动产登记信息基础平台建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

三、内设机构

（一）办公室（行政事项服务股、财务股）。

（二）法规监察股。

（三）规划调控监测股。

（四）耕地保护股。

（五）用地审批管理股。

（六）地籍管理股。

（七）土地利用管理股。

（八）人事股。

（九）测绘地理信息股。

（十）信访股。

（二）人员构成情况

行政编制23名，事业编制242人、自收自支编制17人

（三）预算年度主要工作任务。

及时拨付自收自支人员经费及工作经费，土地开发整理项目按照合同规定及时拨付资金，做好用地保障审批、耕地保护、土地年度变更调查、基准地价更新、土地利用整体规划、土地执法监察、不动产登记发证、土地收益等相关业务工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算 2089.77 万元，其中：财政拨款 1485.7 万元；其他收入 604 万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2089.77万元，按用途划分为：工资福利支出392.31万元，占18.77%；对个人和家庭的补助101.61万元，占4.86%；商品服务支出18.79万元，占0.9%；项目支出1577.06万元，占75.47 %。主要项目是S311耕地开垦费、国土局人员及工作经费、测绘大队工作经费、不动产工作经费、佳怡社区测量等项目

2017年机关运行经费安排457.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出。

2017年政府采购预算安排54.76万元，主要采购项目有办公设备、专用设备、信息网络等。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用与上年一样无变化，主要原因是无因公出国（境）费用发生。

2017年公务接待费较上年减少16万元，主要原因是缩减公务接待费用

2017年公务用车运行维护费较上年增加16万元，主要原因是执法巡查力度增强，工作量增加，同时车辆老化增加维修费用和耗油量。

2017年公务用车购置较上年一样无变化，主要原因是无公务用车购置情况。